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    《國有企業風險內控管理政策與實務》
    2025-08-19發布, 次瀏覽
《國有企業風險內控管理政策與實務》
  • 培訓時長:1天
  • 授課對象:國有企業的公司領導、組織人事、企業管理相關人員
  • 課程報價:面議
  • 網報價格:電詢
  • 咨詢熱線:010-89599041
  • 課程詳情
  • 老師簡介
  • 課程試聽
  • 網上報名

課程關鍵詞:國有企業風險內控管理培訓課程 國有企業風險內控管理培訓課程講師 國有企業風險內控管理培訓課程機構

【課程背景】本課程以控制論、系統論和信息論為指導,在介紹內部控制和風險管理的概念和特征、產生和發展、認識誤區和固有局限等的基礎上,以內部控制整合框架為核心,系統講授內部控制目標的設定及其細分、內部控制各要素、企業整體層面的控制、業務活動層面的控制、對分支機構和子公司的控制、內部監督和內控評價等內容。
【課程收益】
本課程注重科學性、先進性和適用性,強調學以致用,努力提升學員內部控制和風險管理方面的知識結構和能力框架,使學員不僅能夠理解內部控制和風險管理的基本理論,而且能夠較為熟練地對不同企業的內部控制做出分析和評價,熟悉企業內部控制設計的基本原理和方法,掌握先進的風險管理流程和技術。
【課程特色】講解(30個以上改革操作要點)+案例剖析(20個以上),此次培訓政策解讀詳實,案例實用性強,具有很強的針對性和指導性。
【課程對象】從事國有企業改革的工作人員
【課程時間】6-12h
【課程大綱】
一、內部控制與風險管理概述
  1.內部控制的概念及特征
  2.內部控制的產生與發展
  3.內部控制的目標及其設定原則
  4.內部控制目標的設定及細化
  5.內部控制五要素及其基本原則
  6.中國內部控制規范體系
  7.內部控制固有局限性及認知誤區
  8.內部控制建設的思路和方法
  9.內部控制與風險管理、合規管理的關系
  10. 大風控體系建設與融合
二、內部環境
  1.內部環境概述
  2.組織架構的主要風險及其控制
  3.發展戰略的主要風險及其控制
  4.人力資源的主要風險及其控制
  5.社會責任的主要風險及其控制
  6.企業文化的主要風險及其控制
三、風險評估
  1.風險的概念、特征和分類
  2.目標設定
  3.風險識別
  4.風險分析
  5.風險應對
四、控制活動
  1.不相容職務相分離控制
  2.授權審批控制
  3.會計系統控制
  4.財產保護控制
  5.運營分析控制
  6.績效考評控制
  7.文件記錄控制
  8.信息技術控制
  9.全面預算控制
五、信息與溝通
  1.信息與溝通的概念、特征及重要性
  2.信息與溝通過程中的主要障礙及應對措施
  3.企業建立健全信息與溝通機制的方法
  4.內部信息傳遞過程及風險控制
六、資產業務內部控制
  1.業務活動控制的基本思路
  2.業務活動流程圖設計
  3.關鍵控制點的判斷和設置
  4.貨幣資金業務內部控制
  5.存貨業務內部控制
  6.固定資產業務內部控制
  7.無形資產業務內部控制
七、購銷及投籌資業務內部控制
  1.采購業務內部控制
  2.銷售業務內部控制
  3.投資業務內部控制
  4.融資業務內部控制
八、其他業務內部控制
  1.擔保業務內部控制
  2.工程項目內部控制
  3.業務外包內部控制
  4.財務報告內部控制
  5.對子公司和分支機構的控制
九、內部監督和內部控制評價
  1.內部監督及其實施流程
  2.建立風險導向的內部監督模式
  3.內部控制評價方法
  4.內部控制缺陷認定及整改
  5.審計委員會、內控審計與內部控制



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國企改革培訓咨詢專家
中國企業改革與發展研究會專家顧問
曾任央企中智管理咨詢公司項目總監
曾任國務院國資委地方國有企業改革三年行動評估專家評委
曾任黑龍江省國資委國有資本投資公司試點評估項目負責人
曾任遼寧省國資委出資企業對標一流提升行動評估專家評委
曾任長春市國資委出資企業用工總量管理咨詢項目負責人
曾任蘭州市國資委出資企業工資總額管理咨詢項目負責人
中國人民大學管理學碩士
擅長領域:國企三項制度改革,國企三年行動改革,國企“雙百行動”、“科改示范行動”,國企法人治理,國企工資總額、中長期激勵;組織架構、定崗定編、薪酬績效、管控體系設計。
【個人簡介】
    徐建高老師長期從事國企改革研究咨詢,擁有豐富的管理咨詢實戰經驗,在國企改革各管理模塊上均取得顯著工作成績。特別在國有企業改革前沿領域,徐建高老師緊密對接國務院國資委政策,致力推廣國企綜合改革體系,在不同行業的集團企業中成功推廣,通用性較強。
    徐建高老師在某央企管理咨詢公司任職期間,多次擔任國有企業綜合改革咨詢項目的牽頭人,親自操刀的咨詢項目近百個。
    徐老師從管理咨詢工作中,系統梳理國企改革政策,精選出150個優秀案例,系統分析問題,設計實操工具,提煉國企改革技巧,自主研發了國企改革系列10多門課程。擔任咨詢項目落地培訓師,具有豐富的國有企業改革授課經驗。
其中核心咨詢項目內容:
    1、在中央企業中國黃金集團總部人力資源管理體系改革項目中擔任項目負責人,帶領項目組對總部組織架構、崗位編制、職級、薪酬、績效體系設計優化。根據總部職能定位及、去機關化要求與國資委對接需求,優化設置總部部門;對總部先定總編制,再定部門編制,最后整合部門內崗位設置及崗位編制,集團總部總部編制縮減14%;結合總部人才成長規律,優化職業發展通道,合理設置層級名額限制及任職資格標準,讓新進員工8年可競聘部門副職;結合總部上下協調的工作特點,增加與部委溝通協調能力、部門間配合滿意度、對下屬企業服務滿意度、專項改革任務完成度方面考核;根據職級體系和考核體系,設置分級分檔薪點制、做實年度考核和年度績效工資的薪酬體系,結合集團總部工資總額增幅控制,靈活確定薪點值。
    2、在中央企業中國綠發投資集團國企改革三年行動項目中擔任項目負責人,帶領項目組,對集團管控模式、組織架構、崗位編制、薪酬體系、競聘等進行設計優化,集團共減少編制28%,精簡總部機關,全體中層干部起立競聘上崗。該項目作為改革亮點在國資系統推廣宣傳。
    3、在遼寧省國資委對省屬企業對標一流提升行動方案評估項目中作為負責人,組織專家評委,按照政策要求,對省屬15戶集團企業對標一流提升行動方案進行點評,指導項目組準確出具評估意見,并對省屬企業進行宣貫、培訓、輔導,促使各企業100%完成對標一流提升行動任務。
    4、在蘭州市國資委對出資企業工資總額管理咨詢項目中擔任項目負責人,結合出資企業小散弱特點,創新性提出5類工資總額管理方式,對標確定公益類企業編制規則,有效加強國資委對出資企業的工資總額管理。
    5、在長春市國資委對出資企業用工總量管理咨詢項目中擔任項目負責人,經過充分市場調研,完善供熱、供水、供氣、公交、地鐵、投資等7類企業人員配置模型,有效加強國資委對出資企業的用工總量管理,減少編制32%,節儉人工成本3.5億。
    6、在國有控股上市公司中石化石油機械股份有限公司“雙百行動”咨詢項目中,帶領項目組梳理集團及下屬公司702個標桿崗位,并開展7場崗位價值評估,建立集團崗位等級體系,結合人才發展通道,重新設計員工基本薪酬體系。對所屬單位分級分類管理,優化中層管理人員薪酬管理體系。該項目取得較好改革項目,并轉介紹中石化兄弟單位青島安全工程院、石油勘探研究院開展“科改示范行動”咨詢項目,完善科技人員短期激勵和中長期激勵體系。
【授課風格】
 專業性強:憑借多年國企改革咨詢和對中央、地市國資委服務經驗,對國企改革政策把握準、國企痛點了解深、優秀案例積累多。
 實用度高:憑多年豐富的國企改革咨詢培訓經驗、成功案例資源,緊貼國有企業管理一線,成為管理實戰、實操、實用、實施專家;
 啟發性強:針對課程要點和企業痛點配置豐富案例,案例針對性強。并對案例逐一解析,分享成功經驗,點評一針見血。問題舉一反三,技巧現學現用。
【主講課程】國企改革系列精品課程
內訓課(適合國企各層級人員)
  一、國有企業綜合改革類
    1.《國企改革深化提升行動(2023-2025年)》《新一輪國企改革三年行動解讀》(0.5-2天)
    2.《新質生產力與國企改革》(0.5-1天)
    3.《習近平關于國有企業改革發展和黨的建設的重要論述解讀》(0.5-1天)
    4.《國有企業對標世界一流企業價值創造行動政策與實務》(0.5-1天)
    5.《國有資本投資公司試點改革新任務、新要求》(0.5-0.1天)
    6.《地方融資平臺公司市場化轉型》(0.5-1天)
    7.《國企改革“雙百行動”政策與實踐》(0.5-1天)
    8.《國企改革“科改示范行動”政策與實踐》(0.5-1天)
    9.《國有企業混合所有制改革政策與實務》(0.5-1天)
  二、國有企業人力資源管理類
    10.《國有企業三項制度改革政策與實務》(1-2天)
    11.《國有企業績效管理政策與實務》(0.5-1天)
    12.《金牌績效官——直線經理崗位績效管理技能提升訓練》(1-2天)
    13.《國有企業薪酬管理政策與實務》(0.5-1天)
    14.《手把手教您做薪酬--國有企業薪酬設計工具操作訓練營》(2天,第2天電腦操作)
    15.《國有企業薪酬績效體系優化工作坊》(1-2天)
    16.《國有企業經理層成員任期制與契約化管理操作要點解讀》(0.5-1天)
    17.《國有企業中長期激勵操作要點解讀》(0.5-1天)
    18.《國有企業崗位價值評估》(0.5-1天)
    19.《國有企業人工成本管控》(0.5-1天)
    20.《國有企業非人力資源經理的人力資源管理》(1-2天)
    21.《國有企業領導人員管理政策與實務》(0.5-1天)
    22.《國有企業人才管理政策與實務》(0.5-1天)
    23.《國有企業人力資源管理實務》(1-2天)
    24.《國有企業戰略解碼與年度考核指標制訂工作坊》(2-3天)
    25.《國有企業戰略性人力資源管理體系建設》(1-2天)
  三、國有企業集團管控與法人治理類
    26.《國有大型企業優化集團管控體系操作要點解讀》(0.5-1天)
    27.《國有企業完善中國特色現代企業制度操作要點解讀》(0.5-1天)
    28.《國有企業公司治理與董事會建設》(0.5-1天)
    29.《國有企業“三重一大”決策制度解讀與實踐》(0.5-1天)
    30.《國有企業外部董事履職實務》(0.5-1天)
    31.《國有企業外派監事履職實務》(0.5天)
    32.《國有企業風險內控管理政策與實務》(1天)
  四、行動學習類
    33.《群策群力--問題分析與解決行動學習工作坊》(2天)
    34.《績效改進行動學習工作坊》(2天)
【服務客戶】
  政府機構類:國務院國資委、山東省國資委、黑龍江省國資委、遼寧省國資委、云南省國資委、陜西省國資委、長春市國資委、蘭州市國資委、惠州市國資委、肇慶市國資委、天津濱海新區區委、大連金普新區區委等。
  中央企業類:中石化、中石油、中國航天科技、中核集團、中國電科、中國黃金、中國綠發、中國鋼研、中煤能源、國家能源、中國鐵建、中國中鐵、國鐵集團、寶武鋼鐵、中國商飛、中國建材、中國建科、中車集團、上海鐵路局、西藏聯通、上海船舶、首都機場集團、中核404、中鋁環保節能、攀鋼集團等。
  地方國企類:山西蘭花、湖北聯投、武漢城投、長江財險、陜西煤業、延長石油、陜西鋼鐵、長安銀行、上海徐房、申能集團、中關村集團、魯商集團、山東文旅集團、迪慶文旅集團、茅臺集團、包鋼集團、沂源國投、山東水發集團、魯商集團、山東高速集團、重慶建峰、廈門金圓集團、北京金隅集團、京能集團、四川川煤集團、威遠國投等。
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